目錄
第一章 企業介紹
第一節公司簡介
第二節企業文化
第三節受托委托産品目錄表
第二章 受托委托主要方向
第一節受托業務
第二節委托業務
第二節批文轉讓/受讓業務
第三章 業務操作規範
第四章 産品流通操作規範
第一節發貨合同簽訂
第二節發貨管理
第三節退貨管理
第五章 費用機制及管理規範
第六章 行爲管理規範
第一章 企業(yè)介紹(shào)
第一節公司簡介
湖南富興飛鴿藥業有限公司 是富興集團旗下全資子公司，前身爲國營湘潭市制藥廠，創建於(yú)1951年，爲湖南省重點中成藥制藥企業。是一家集研發、生産(chǎn)、銷售於(yú)一體的大型民營制藥企業，固定資産(chǎn)總值3億元，年生産(chǎn)能力逾20億元。
公司占地200餘畝，建有前處理提取車間、固體制劑車間、橡膠膏劑車間、科研辦(bàn)公大樓，總建築面積逾5萬平方米。公司擁有丸劑、片劑、顆粒劑、散劑、橡膠膏劑、硬膠囊劑等生産(chǎn)線，國藥準字批文品種86個，專利品種3個。
公司技術力量雄厚，擁有完備的質量檢測設備和質量保證體系；生産工藝設備先進，創新傳統中藥生産方式，並(bìng)採(cǎi)用項目管理等現代化管理手段，具備中藥生産制造領域的領先優勢。公司多次榮獲國家高新技術企業、中醫藥市場消費影響力品牌等榮譽，代溫灸膏多次榮獲湖南省名牌産品、最具人氣明星産品等稱号。
公司緊緊圍繞以現代中藥制造爲核心，以藥物研發、中間提取、藥品制造、市場營銷及售後服務於(yú)一體的現代中藥産(chǎn)業鏈爲支撐，打造“代溫灸膏”爲黃金單品的品牌戰略，重點布局北京、上海、廣東、湖南等市場，全力推動全國乃至海外市場。
詳情請查閱：
湖南富興集團(tuán)官網(wǎng)：www.hnfxjt.com
湖南富興飛(fēi)鴿(gē)藥業有限公司官網：www.5n953d.cn
第二節企業文化
一、企業(yè)願景：百年富興(xìng)
二、企業宗旨：爲客戶(hù)創(chuàng)造價值 爲員工創(chuàng)造機會
三、企業精神：忠誠(chéng) 責任 創(chuàng)新 完美
四、核心價值觀(guān)：低調(diào)做人 高調(diào)做事
五、企業理念：胸懷(huái)多寬(kuān) 成就多大
六、經營理念：創(chuàng)造價(jià)值 實現雙嬴
七、工作思路：明確(què)一個工作目标，策劃一個科學方案；實施一套工作标準， 落實一套考核辦(bàn)法。
八、工作作風(fēng)：嚴謹(jǐn) 細緻 務實 高效
九、工作标準(zhǔn)：要麽(me)不做 要做做好
十、工作措施：有情的領導(dǎo) 無情的管理 絕(jué)情的制度
十一、工作團隊(duì)：一支軍隊(duì) 一所學校 一個(gè)家庭
第三節(jié)受托委托/批文轉讓産(chǎn)品目錄表
|
序号 |
項(xiàng)目 |
目錄(lù) |
|
1 |
受托 |
公司能生産(chǎn)的劑(jì)型，如：丸劑(jì)（大蜜丸、水丸、水蜜丸、小蜜丸、濃縮丸）、片劑(jì)、顆粒劑(jì)、散劑(jì)、橡膠膏劑(jì)、硬膠囊劑(jì)（含中藥提取）、酒劑(jì)、糖漿劑(jì) |
|
2 |
委托 |
公司在産(chǎn)産(chǎn)品除外 |
|
3 |
批文轉(zhuǎn)讓(ràng) |
重點(diǎn)爲未産(chǎn)未銷批文 |
第二章 受托委托/批文轉讓主要方向
第一節受托業務
一、目的：
1、主攻受托産(chǎn)品的拓展。
2、充分利用閑置廠房、設備(bèi)等剩餘産能，提高廠房、設備(bèi)利用率，提高生産飽(bǎo)和度，分擔生産成本，擴大銷售市場。
二、受托劑型：
丸劑(jì)、片劑(jì)、顆粒劑(jì)、散劑(jì)、膠囊劑(jì)、酒劑(jì)、合劑(jì)、糖漿(jiāng)劑(jì)、橡膠膏劑(jì)。
三、閑置産能：
1、丸劑(jì)：1000kg/8h
2、片劑(jì)：400萬(wàn)片/8h
3、顆(kē)粒劑(jì)：1800kg/8h
4、散劑(jì)：1800kg/8h
5、膠(jiāo)囊劑(jì)：40萬粒/8h
6、酒劑(jì)：1500kg/10t
7、合劑(jì)：1000kg /8h
8、糖漿(jiāng)劑(jì)：1000kg/8h
9、橡膠(jiāo)膏劑(jì)：1000平米/8h
四、受托方資(zī)質(zhì)：
1、境内具有營業執照的合法藥(yào)品生産(chǎn)企業（有效期内）；
2、具有生産(chǎn)許可A證或B證且生産(chǎn)範(fàn)圍相符（有效期内）；
3、具有藥(yào)品上市許(xǔ)可持有人（有效期内）。
第二節委托業務
一、目的：
1、充分利用批準文号無形資産(chǎn)，盤(pán)活閑置批文；
2、創造新的經濟增長(zhǎng)點，擴大銷售市場(chǎng)。
二、委托方向：
1、長(zhǎng)期未生産(chǎn)的閑置批文；
2、年銷售額小於(yú)10萬元的在産(chǎn)批文；
3、閑(xián)置批準文号（詳見(jiàn)附表）。
三、委托方資質
1、境内具有營業執照的合法藥(yào)品生産(chǎn)企業（有效期内）；
2、具有生産(chǎn)許可A證或C證且生産(chǎn)範(fàn)圍相符（有效期内）；
3、通過(guò)GMP符合性檢(jiǎn)查；
4、具有健全的質量管理機(jī)構(gòu)和質量保證能力；
5、具有相匹配的生産(chǎn)産(chǎn)能。
四、指南
1、無論委托生産(chǎn)還(hái)是受托生産(chǎn)，同樣條件情況下湖南省境内優先；
2、委托生産合並(bìng)委托銷售，不單獨辦(bàn)理委托生産。
第三節批文轉讓/受讓業務
一、目的：
1、将長(zhǎng)期閑置的、不能生産(chǎn)或不能産(chǎn)生效益的産(chǎn)品批文予以轉讓；
2、挖掘市場(chǎng)大、含金量高、有技術壁壘、符合公司生産(chǎn)銷售等要素條件的批文予以受讓。
3、盤活存量資産(chǎn)，發揮最大效益，立足企業長(zhǎng)遠、健康發展。
二、轉(zhuǎn)讓(ràng)/受讓(ràng)方向：
1、無生産(chǎn)線的、無生産(chǎn)能力長(zhǎng)期沉睡的批文；
2、目前銷量不大，市場(chǎng)價(jià)值高的批文。
三、轉讓(ràng)/受讓(ràng)條(tiáo)件
1、轉讓和受讓方皆爲鏡(jìng)内具有營業執照和生産(chǎn)許可證的合法企業。
2、轉讓和受讓方皆無違法記(jì)錄(lù)，皆無不良信用記(jì)錄(lù)。
3、轉讓和受讓品種質量标準，處(chù)方工藝沒(méi)有問題。
4、轉讓和受讓過(guò)程均需要國(guó)家藥品監督管理部門審批。
附表：《委托業務(wù)、批文轉讓(ràng)批準文号》
說(shuō)明：其中序号1-17爲在産(chǎn)未銷藥品，序号18-76爲未産(chǎn)未銷藥品，具體如下：
|
序号 |
藥(yào)品名稱(chēng) |
劑(jì)型 |
規(guī)格 |
批準文号 |
|
1 |
元胡止痛片 |
片劑(jì)（糖衣，薄膜衣） |
無(wú) |
Z43020803 |
|
2 |
闆藍(lán)根顆(kē)粒 |
顆(kē)粒劑(jì) |
每袋裝3克（無蔗糖，相當(dāng)於(yú)飲片7g）；每袋裝5克（相當(dāng)於(yú)飲片7g）；每袋裝10克（相當(dāng)於(yú)飲片14g） |
Z43021023 |
|
3 |
鼻炎靈(líng)片 |
片劑(jì) |
每片重0.3g |
Z43020752 |
|
4 |
當(dāng)歸(guī)紅棗顆粒 |
顆(kē)粒劑(jì) |
每袋裝(zhuāng)15克 |
Z43020420 |
|
5 |
附桂風(fēng)濕(shī)膏 |
貼(tiē)膏劑(jì) |
無(wú) |
Z43020416 |
|
6 |
歸(guī)脾丸 |
丸劑(jì)（小蜜丸） |
每瓶裝(zhuāng)120克 |
Z43020419 |
|
7 |
六味地黃(huáng)丸 |
丸劑(jì)（小蜜丸） |
每瓶裝(zhuāng)120克 |
Z43020421 |
|
8 |
杞菊地黃(huáng)丸 |
丸劑(jì)（小蜜丸） |
每瓶裝(zhuāng)120克 |
Z43020425 |
|
9 |
養(yǎng)血安神糖漿(jiāng) |
糖漿(jiāng)劑(jì) |
每瓶裝(zhuāng)250毫升 |
Z43020896 |
|
10 |
婦(fù)科十味片 |
片劑(jì) |
每片重0.3克 |
Z43020902 |
|
11 |
六一散 |
散劑(jì) |
無(wú) |
Z43020906 |
|
12 |
傷(shāng)濕(shī)止痛膏 |
橡膠(jiāo)膏劑(jì) |
無(wú) |
Z43020423 |
|
13 |
史國(guó)公藥(yào)酒 |
酒劑(jì) |
無(wú) |
Z43020424 |
|
14 |
柏子養(yǎng)心丸 |
丸劑(jì)（小蜜丸） |
每瓶裝(zhuāng)120g |
Z43020415 |
|
15 |
麝香止痛貼(tiē)膏 |
貼(tiē)膏劑(jì) |
無(wú) |
Z43020761 |
|
16 |
益母草膏 |
煎膏劑(jì) |
每瓶裝(zhuāng)120克 |
Z43020801 |
|
17 |
參(cān)桂鹿茸丸 |
丸劑(jì)（小蜜丸） |
每10丸重2克 |
Z20023337 |
|
18 |
參(cān)桂鹿茸丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020899 |
|
19 |
補(bǔ)中益氣(qì)丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020887 |
|
20 |
補(bǔ)中益氣(qì)丸 |
丸劑(jì)（小蜜丸） |
無(wú) |
Z43020886 |
|
21 |
參(cān)蘇(sū)丸 |
丸劑(jì)（水丸） |
無(wú) |
Z43020888 |
|
22 |
明目地黃(huáng)丸 |
丸劑(jì)（小蜜丸） |
無(wú) |
Z43020422 |
|
23 |
天王補(bǔ)心丸 |
丸劑(jì)（小蜜丸） |
每瓶裝(zhuāng)120克 |
Z43020418 |
|
24 |
八珍益母丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020885 |
|
25 |
川貝(bèi)枇杷糖漿(jiāng) |
糖漿(jiāng)劑(jì) |
每瓶裝(zhuāng)100毫升 |
Z43020901 |
|
26 |
風(fēng)濕(shī)酒 |
酒劑(jì) |
每瓶裝(zhuāng)250g，500g |
Z43020720 |
|
27 |
利膽(dǎn)排石片 |
片劑(jì)（糖衣，薄膜衣） |
無(wú) |
Z43020755 |
|
28 |
桑菊感冒片 |
片劑(jì) |
無(wú) |
Z43020893 |
|
29 |
水楊(yáng)梅片 |
片劑(jì) |
無(wú) |
Z43020724 |
|
30 |
萬(wàn)氏牛黃(huáng)清心片 |
片劑(jì) |
每片重0.3g |
Z43020726 |
|
31 |
五味子糖漿(jiāng) |
糖漿(jiāng)劑(jì) |
每瓶裝(zhuāng)100毫升 |
Z43020912 |
|
32 |
心甯(níng)片 |
片劑(jì) |
每片重0.3g |
Z43020760 |
|
33 |
防風(fēng)通聖(shèng)丸 |
丸劑(jì)（水丸） |
每20丸重1克 |
Z43020794 |
|
34 |
婦(fù)甯(níng)丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020903 |
|
35 |
附子理中丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020889 |
|
36 |
附子理中丸 |
丸劑(jì)（水蜜丸） |
無(wú) |
Z43020890 |
|
37 |
複(fù)方矮地茶片 |
片劑(jì) |
無(wú) |
Z43020721 |
|
38 |
複(fù)方丹參(cān)片 |
片劑(jì)（糖衣、薄膜衣） |
無(wú) |
Z43020754 |
|
39 |
歸(guī)脾丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020904 |
|
40 |
金鎖(suǒ)固精丸 |
丸劑(jì)（水丸） |
無(wú) |
Z43020722 |
|
41 |
開(kāi)胸順氣(qì)丸 |
丸劑(jì)（水丸） |
無(wú) |
Z43020723 |
|
42 |
理中丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020905 |
|
43 |
羚翹(qiào)解毒丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020795 |
|
44 |
六味地黃(huáng)丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020892 |
|
45 |
明目地黃(huáng)丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020796 |
|
46 |
杞菊地黃(huáng)丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020898 |
|
47 |
上清丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020909 |
|
48 |
十全大補(bǔ)丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9克 |
Z43020895 |
|
49 |
十全大補(bǔ)丸 |
丸劑(jì)（水蜜丸） |
無(wú) |
Z43020894 |
|
50 |
通宣理肺丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重6g |
Z43020797 |
|
51 |
維(wéi)C銀翹(qiào)片 |
片劑(jì) |
每片含維生素C49.5mg、 |
Z43020910 |
|
52 |
烏雞(jī)白鳳(fèng)丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9g |
Z43020798 |
|
53 |
補(bǔ)腎強(qiáng)身片 |
片劑(jì) |
無(wú) |
Z43020753 |
|
54 |
精制冠心片 |
片劑(jì) |
無(wú) |
Z43021003 |
|
55 |
羚翹(qiào)解毒片 |
片劑(jì) |
每片重0.55克 |
Z43020891 |
|
56 |
枇杷葉(yè)膏 |
煎膏劑(jì) |
每瓶裝(zhuāng)250克 |
Z43020914 |
|
57 |
七寶(bǎo)美髯丸 |
丸劑(jì) |
每丸重9克 |
Z43020907 |
|
58 |
氣(qì)管炎橡膠(jiāo)膏（咳喘橡膠(jiāo)膏） |
橡膠(jiāo)膏劑(jì) |
無(wú) |
Z43021004 |
|
59 |
五積(jī)丸 |
丸劑(jì) |
每袋裝(zhuāng)9g |
Z43020728 |
|
60 |
豨莶丸 |
丸劑(jì) |
每丸重9g |
Z43020729 |
|
61 |
小活絡(luò)丸 |
丸劑(jì) |
每丸重3g |
Z43020730 |
|
62 |
養(yǎng)血安神片 |
片劑(jì) |
基片重約0.25g（相當(dāng)於(yú)總藥材1.1g） |
Z43020800 |
|
63 |
冰硼散 |
散劑(jì) |
無(wú) |
Z43020719 |
|
64 |
暑症片 |
片劑(jì) |
無(wú) |
Z43021045 |
|
65 |
銀(yín)翹(qiào)解毒片 |
片劑(jì) |
|
Z43020897 |
|
66 |
柏子養(yǎng)心丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9g |
Z43020718 |
|
67 |
牛黃(huáng)解毒片 |
片劑(jì)（素片、薄膜衣） |
無(wú) |
Z43020756 |
|
68 |
石淋通片 |
片劑(jì) |
每片含幹(gàn)浸膏0.12g |
Z43020758 |
|
69 |
天王補(bǔ)心丸 |
丸劑(jì)（大蜜丸） |
每丸重9g |
Z43020725 |
|
70 |
胃瘍靈(líng)顆(kē)粒 |
顆(kē)粒劑(jì) |
每袋重20克 |
Z43020911 |
|
71 |
五積(jī)散酒 |
酒劑(jì) |
每瓶裝(zhuāng)450g |
Z43020727 |
|
72 |
銀(yín)翹(qiào)解毒丸 |
丸劑(jì)（濃(nóng)縮蜜丸） |
每丸重3克 |
Z43020802 |
|
73 |
嬰(yīng)兒(ér)健脾散 |
散劑(jì)（内服） |
每袋裝(zhuāng)0.5克 |
Z43021052 |
|
74 |
玉竹膏 |
煎膏劑(jì) |
每瓶裝(zhuāng)250克 |
Z43020913 |
|
75 |
田七痛經(jīng)膠(jiāo)囊 |
膠(jiāo)囊劑(jì) |
每粒裝(zhuāng)0.4克 |
Z20064041 |
|
76 |
胃瘍靈(líng)膠(jiāo)囊 |
膠(jiāo)囊劑(jì) |
每粒裝(zhuāng)0.4克 |
Z20090839 |
第三章 業務操作規範
一、目的
爲規範(fàn)委托受托及批文轉讓行爲，擴大市場(chǎng)銷售，增加企業效益，制定本業務操作規範(fàn)。
二、定義
1、受托生産(chǎn)：利用企業的閑置産(chǎn)能，爲其它合法藥品生産(chǎn)企業加工藥品，賺取加工費(fèi)；
2、委托生産(chǎn)：将企業的沉睡批文，放在其它合法藥品生産(chǎn)企業加工生産(chǎn)藥品並(bìng)實現銷售。
3、批文轉讓/受讓：飛鴿藥業藥品上市許可持有人變(biàn)更爲其它合法生産(chǎn)企業或者其它合法藥品生産(chǎn)企業藥品上市許可持有人變(biàn)更爲飛鴿藥業。
三、職責
1、OEM經理：負責客戶收集、整理、對接、洽談；合同起草、上報(bào)；合同執行的全過程管理，資料歸檔(dàng)等；
2、财務總監：負(fù)責價(jià)格核算；
3、分管副總：負(fù)責客戶收集、洽談；合同的審核，及執行全過程的業務指導(dǎo)、監督等；
4、集團審計(jì)中心：負(fù)責合同審核；
5、公司董事長(zhǎng)：負(fù)責合同審核；
6、集團法務中心：負(fù)責合同審(shěn)核；
7、集團分管領(lǐng)導(dǎo)：合同審批；
8、集團董事長(zhǎng)：負(fù)責超過3000萬（含）以上合同審批。
四、流程
OEM經理洽談→财務總監價格核算→OEM經理拟定合同→分管副總審核→審計中心審核→法務中心審核→公司董事長(zhǎng)審核→集團分管領導(dǎo)審批→集團董事長(zhǎng)審批（3000萬以上）。
五、權限
1、合同審核：飛(fēi)鴿藥業分管副總、審計部長(zhǎng)、法務部長(zhǎng)、公司董事長(zhǎng)（按權限）
2、合同審批：集團分管領導(dǎo)、集團董事長(zhǎng)（按權限）
六、标準
1、委托生産(chǎn)方式：毛利不低於(yú)銷售額的5%；
2、受托生産(chǎn)方式：毛利不低於(yú)銷售額的10%。
3、批文轉(zhuǎn)讓(ràng)/受讓(ràng)方式：
(1)轉讓：飛鴿藥業藥品上市許可持有人變(biàn)更爲其它合法生産(chǎn)企業；
(2)受讓：其它合法藥品生産(chǎn)企業藥品上市許可持有人變(biàn)更爲飛鴿藥業。
七、要求
1、未按職責流程權限辦(bàn)理的，未造成損失扣減相關責任人績效收入200-300元/次，造成損失的由責任人承擔(dān)損失部分的5%-10%；
2、未經最終有權人審批的，不得實質性操作，未造成損失扣減相關(guān)責任人績效收入200-300元/次，造成損失的由責任人承擔(dān)損失的5%-10%；
3、承接業務時，分管副總須組織生産、财務、審計等相關部門人員，進行成本、價格等測(cè)算，確(què)保數據準確(què)，未造成損失扣減相關責任人績效收入200-300元/次，造成損失的由責任人承擔損失的5%-10%；
4、未達(dá)到利潤要求，不得開展業務，未造成損失扣減相關責任人績效收入200-300元/次，造成損失的由責任人承擔(dān)損失的5%-10%。
八、指南
1、如遇到本規(guī)定未涉及的事項，一事一議上報(bào)審批；
2、本操作規範(fàn)由飛鴿藥業負責修訂(dìng)、解釋。
第四章 産品流通操作規範
第一節發貨合同簽訂
一、職責
1、負責合同洽談和簽訂，組織會審，報(bào)審報(bào)批、履行、跟蹤、合同中止、風險控制、台賬、檔(dàng)案等管理。
2、負(fù)責對(duì)客戶進行過程管理與考核。
二、流程
1、格式合同簽訂/變更：拓展經理申請呈報(bào)→銷服部審核→分管副總組織會審→董事長審核、審批(按權限)→集團審批(按權限)→經辦(bàn)人簽訂→綜合部用印→銷服部/财務部存檔、建台賬。
2、非格式合同簽訂/變更：拓展經理呈報(bào)→分管副總組織會審→董事長審核→法務中心審查→→經辦(bàn)人簽訂→綜合部用印→銷服部/财務部存檔、建台賬。
3、合同中止：拓展經理呈報(bào)→銷服部評估風險→分管副總組織會審→董事長(zhǎng)審核、審批(按權限)→法務中心審查→集團審批(按權限)→合同中止→遺留問題處置→存檔→核銷台賬。
三、要求
1、簽訂各類合同/協議時，須要求合同/協議對方提供營業執照、組織機構代碼證、經營資質證書、法人代表身份證複印件、經辦(bàn)人身份證等資料的複印件，並(bìng)核對相關資料的真實性，否則不得簽訂正式合同，銷服部不得發貨。
2、簽訂格式合同時，須嚴格按集團審定的格式合同文本，任何人不得擅自更改；特殊情況須更改的，須上報(bào)集團審批。未按規定要求辦(bàn)理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
3、拓展經理應定期跟蹤合同的履行，及時做好風險評估，並(bìng)做好應急處理，因玩忽職守導緻合同履行産(chǎn)生重大風險和經濟損失的，由相關責任人承擔全部損失。
4、拓展經理同步建立合同台賬並(bìng)及時更新，按集團《檔案管理辦(bàn)法》妥善保管合同檔案和資料。未按規定要求辦(bàn)理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
第二節發貨管理
一、職責
1、拓展經理負(fù)責完成商業開戶、發(fā)貨、回款管理；
2、拓展經理經理對(duì)客戶進行過(guò)程管理與考核。
二、發貨流程
拓展經理提供協議及購銷合同並(bìng)提出發貨申請→銷服部發貨崗審核協議及購銷合同、開具調撥(bō)單→銷服部部長審批→财務複核調撥(bō)單，加蓋發貨章→倉庫發貨→記帳(銷服内勤、财務、倉庫)→對賬→銷服内勤歸集發貨憑據及保管。
三、要求
1、發貨申請/審核：拓展經理應按審批簽訂的合同(協議)要求辦(bàn)理發貨申請，對於(yú)提交的發貨前提條件(如是否預付款）、發貨數量及價格等不符合合同(協議)要求的，銷服部發貨崗、銷售會計應拒絕受理。未按規定要求辦(bàn)理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
2、收貨：拓展經理督促客戶在收到貨物時，在随貨同行的第三聯調撥單上簽字確認，於(yú)每月30日前将簽字確認的第三聯交至财務部門，並(bìng)與财務核對賬目。未按規定要求辦理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
第三節退貨管理
一、職責
拓展經理負責查實質量問題退換貨原因，完成退換貨資料的收集整理，並(bìng)提報(bào)退換貨申請。
二、流程
拓展經理申請、提報(bào)質量問題樣品→銷服部長複核→質量部長審查、確(què)認→分管副總審核→董事長審批→客戶退貨→倉庫驗收入庫→内勤登記台賬→财務處罰、平賬。
三、要求
1、非質量問題一律不予退貨；未按規定要求辦(bàn)理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔(dān)。
2、因質量問題退貨，造成損失由生産(chǎn)線相關責任人全額承擔(dān)直接生産(chǎn)成本。
3、因質量問題申請退貨，需出具申請報告並(bìng)出示有質量瑕疵的樣品，經質量保證部認可後，方可辦(bàn)理退貨手續；未按規定要求辦(bàn)理的，扣除相關責任人績效收入100-500元/次；造成損失的由相關責任人全額承擔。
第五章 費用機制及管理規範
一、交通差旅費(fèi)、應酬費(fèi)等有标準的營銷業務類(lèi)費(fèi)用
（一）管控要求：副總經理對報(bào)銷事項的真實性和合理性負責，财務核對政策标準和發票真實性，在限額内憑票辦(bàn)理報(bào)銷手續。
（二）面單(dān)審核審批要求：OEM經理填制支出憑單(dān)，銷售會計複核，财務總監審核，副總經理審批。副總經理的費用由公司董事長(zhǎng)審批。
（三）憑(píng)證(zhèng)附件要求：
1、主件：差旅費報(bào)銷單(dān)/支出憑單(dān)複印件。
2、附件：出差明細表（交通差旅費(fèi)報(bào)銷）。
（四）其他要求：
1、營銷交通差旅費包括業務開展的交通、電(diàn)話、住宿等費用，不含參(cān)加公司半年度/年度會議差旅費用。
2、差旅及應酬費(fèi)用，由副總經理根據區域實際銷售業績按營銷方案規(guī)定系數計提，年度總結算。
3、銷售會計須建立相關(guān)業務類費(fèi)用台賬，随時更新。
二、退居間客戶(hù)授信保證金（置換貨款）、市場(chǎng)保證金
（一）退居間客戶(hù)授信保證金（置換(huàn)貨款）：
1、管控要求：
（1）OEM經理發展居間人，並(bìng)嚴格按公司的格式居間合同書簽訂(dìng)居間協議；
（2）發貨前必須先行墊(diàn)付底價貨款和底價至開票價之間的差額(é)款的開票稅金，由出納開具授信保證金收據（含底價之上的差價開票稅）交OEM經理；
（3）居間客戶開發配送商，並(bìng)按營銷政策産(chǎn)品銷售價格标準簽訂購銷合同；
（4）居間客戶提出發貨要求，OEM經理根據購銷合同數量開發貨調(diào)單(dān)發貨到配送商；
（5）配送商按購(gòu)銷合同全價回款後(hòu)，代理居間人提交授信保證金收據原件；
（6）财務核對(duì)收據(jù)原件及審批手續，
2、面單審核審批要求：OEM經理呈交居間客戶的授信保證金收據原件，代辦(bàn)居間客戶退款手續，營銷部長(zhǎng)審查，銷售會計複核，财務總監審核，副總經理審批。
3、憑(píng)證(zhèng)附件要求：
（1）主件：授信保證金收據（收款單(dān)）原件的複(fù)印件。
（2）附件：退授信保證金（置換(huàn)回款）情況說明表、收據(jù)退款明細表。
4、其他要求：
（1）營銷需督促居間人要求其配送商及時、全額回款，回款數量與發貨調(diào)單(dān)數量不一緻的不得結算返利差價。
（2）退授信保證金（置換貨款）時，必須填制退款情況說明表，商業發貨回款數量，必須和本次返還數量一緻。一張授信保證金收據（收款單）需多次退款的，附收據退款明細表，審核審批人在明細表上簽字。收據（收款單）原件留内勤處(chù)，待此張單據最後一次辦(bàn)理手續時作爲退款憑證。
（3）财務確(què)保收取的差額開票稅率不得低於(yú)公司營銷政策規定，退置換貨款時必須扣除差價開票稅。
（二）退市場(chǎng)保證(zhèng)金：
1、管控要求：
（1）業務經理在簽訂(dìng)合同時，要求客戶須嚴格按公司的營銷方案及規定标準交納市場(chǎng)保證金；
（2）退還保證金前，要求客戶出具解除協議申請報(bào)告，並(bìng)提交市場保證金收據原件，按審核審批流程經有權審批人審批後簽訂終止協議合同；
（3）在解除協議前，OEM經理須給公司生産(chǎn)部、倉(cāng)管部、财務部等部門發出客戶清戶聯絡函；
（4）各部門在規定時間内提供清退客戶時需承擔(dān)的包材、制版費、成品、半成品等數量及金額(é)；
（5）财務核對收據、往來欠款，並(bìng)在費用清單上審核簽字，扣除應承擔(dān)的一切費用後方可退還保證金餘款。
2、面單審核審批要求：OEM經理呈交客戶的市場(chǎng)保證金收據原件，代辦(bàn)客戶退款手續，營銷部長審查，銷售會計複核，财務總監審核，副總經理審批。
3、憑(píng)證(zhèng)附件要求：
（1）主件：客戶市場(chǎng)保證金收據原件的複(fù)印件。
（2）附件：①終止銷售合同/協議簽訂(dìng)責任單(dān)；②清退客戶費用清單(dān)。
4、其他要求：
（1）營銷確(què)保清退客戶的業務區域移交完畢才能辦(bàn)理退還保證金手續。
（2）财務確(què)保清退客戶的回款、發(fā)貨、往來賬目清晰。
（3）營銷需将原合同、解除協議申請報(bào)告、終止銷售合同一起單(dān)獨裝訂、存檔。
三、退預付貨款
1、管控要求：
（1）一般情況下，不允許發(fā)生退貨(huò)款的行爲；
（2）確(què)因特殊情況（如我方主動解除協議、質量問題、特例等）需退還預付貨款的，必須出具退款說明單，報(bào)副總經理審查，财務總監審核，董事長審核、審批（按權限），集團審批（按權限）；
（3）财務核對報(bào)告審批手續完整性，結清往來賬目，並(bìng)扣除付款方應承擔的一切費用後方可退還預付貨款餘款。
2、面單審核審批要求：由OEM經理呈交收款單原件，代辦(bàn)客戶退款手續，營銷部長(zhǎng)審查，銷售會計複核，财務總監審核，副總經理審批。
3、憑(píng)證(zhèng)附件要求：
（1）主件：收款單(dān)原件的複(fù)印件
（2）附件：退款說明單(dān) ①經審批的付款方出具的退貨款報(bào)告；②各種形式的付款回執。
4、其他要求：
（1）營銷確(què)保退款客戶的業務區域移交完畢才能辦(bàn)理退還貨款手續，且退款報告中任何人不能代替付款方簽字。
（2）财務確(què)保退款客戶的回款、發(fā)貨、往來賬目清晰。
（3）财務必須按付款方的退款報(bào)告指定賬戶(hù)或來款原路徑退還預付貨款餘款。
（4）營銷部在審核退款事由或手續時，應本著(zhe)公司利益高於一切的原則謹慎處理，並(bìng)確保相關信息的真實性。弄虛作假的，按制度規定重罰。
第六章 行爲管理規範
第一節考勤管理
按《飛鴿藥業行政人員日常工作管理條例》考核辦(bàn)法規定，無故不按時打/簽卡，扣減責任人績效收入200元/人/次，員工連續曠工超過三天或全年累計曠工超過五天者視作自動(dòng)離職。
第二節計(jì)劃(huà)及考核管理
一、職責：根據年初公司下達的各項任務分解到季，填報(bào)《季度計劃表》；促成計劃達成並(bìng)據實填報(bào)《月度考核表》的完成情況。
二、要求：
(一)月度考核表：OEM經理按照《月度考核表》模闆要求填報(bào)，在每月27日前發送至大區總監，由大區總監根據已審批的計劃和季度完成情況進行考核。未在規定時間内提交者，扣減責任人績效收入200元/天，並(bìng)要求繼續完成考核/計劃表的填報(bào)，拒不填報(bào)者，扣減責任人績效收入100元/天直至填報(bào)完成爲止。
(二)季度計劃表：OEM經理的季度計劃表：按照《季度計劃表》模闆要求填寫，在當季度末月27日前報(bào)送至大區總監審核審批。未在規定時間内提交者，扣減責任人績效收入200元/天，並(bìng)要求繼續完成考核/計劃表的填報(bào)，拒不填報(bào)者，扣減責任人績效收入100元/天直至填報(bào)完成爲止。
第三節(jié)物料領(lǐng)取管理
一、職責：物料管理遵循“統一标準、統一推廣(guǎng)、集中管理” 的原則，OEM經理負(fù)責本部門物料領用的申請及合理使用。
二、要求：
(一)OEM經理每年初根據市場(chǎng)需要制訂本年度物料使用計劃提交至大區總監審批。未按要求辦(bàn)理，扣減績效收入100～200元/次。
(二)每周五爲物料申領日。未在規(guī)定時間辦(bàn)理，扣減績效收入100～200元/次。
(三)統籌(chóu)領取宣傳物料，禁止浪費。未合理使用、造成浪費的扣減相關責任人績效收入200元/人/次，並(bìng)承擔全部損失。
掃一掃咨詢 
